1產(chǎn)品質(zhì)量管理

1.1質(zhì)量管理體系

①是否建立質(zhì)量管理體系；其職責和權限是否明確

A

②是否建立體系文件并加以實(shí)施和保持。體系文件是否齊全，運行是否有效

A

③是否建立了適合本企業(yè)的質(zhì)量手冊；質(zhì)量文件是否覆蓋了企業(yè)質(zhì)量管理的各個(gè)過(guò)程

A

④是否有必須的形成文件的程序、資源、記錄，并加以實(shí)施和控制：1）要求的7個(gè)過(guò)程是否建立了程序文件；2）體系文件是否得到實(shí)施和控制；3）有關(guān)場(chǎng)合的體系文件是否為有效版本

B

⑤是否建立了內部質(zhì)量體系審核制度，由管理者代表負責實(shí)施。是否制定了內審制度，是否定期審查自己的質(zhì)量體系運行情況

B

⑥審核后是否編寫(xiě)了審核報告，分析原因，提出糾正措施，通知責任部門(mén)。是否實(shí)施了內部審核，審核報告、記錄和糾正措施是否齊全

B

1.2管理職責

①導層中是否指定人負責質(zhì)量管理工作，其職責和權限是否明確

B

②是否設置了質(zhì)量管理機構或人員，其職責和權限是否明確

A

③是否把各部門(mén)的職責進(jìn)步分解落實(shí)到各類(lèi)人員，并組織實(shí)施

B

④是否制定了切實(shí)可行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，各人員是否掌握質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

B

⑤企業(yè)的質(zhì)量方針和目標是否得到貫徹實(shí)施。高管理者是否參與制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

B

⑥質(zhì)量管理制度、規定是否齊全；各部門(mén)、崗位、人員的質(zhì)量職責、權限和相互關(guān)系是否明確

B

⑦在質(zhì)量管理制度中是否有相應的考核辦法，是否齊全、合理；是否嚴格執行

B

⑧是否有符合國家標準的儲存物品養護制度（原料、半成品、成品的養護、主要設備保養制度、化驗監測設備的保養）

B

⑨是否做到崗位操作規程齊全（做到每個(gè)操作崗位都有操作規程）

B

⑩建立產(chǎn)品銷(xiāo)售臺帳，產(chǎn)品流向及使用信息反饋相關(guān)資料是否至少保存年

B

2資源管理

2.1生產(chǎn)設施

①是否具備滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的工作場(chǎng)所、生產(chǎn)設施，并且是否維護完好，是否運轉正常

A

2.2設備工藝

①是否具有《危險化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》中規定的必備的生產(chǎn)設備與工藝裝備（見(jiàn)表1）；生產(chǎn)設備與工藝裝備是否與生產(chǎn)規模相適應

A

②設備與工藝裝備的性能和精度是否滿(mǎn)足生產(chǎn)合格產(chǎn)品的要求

A

③主要設備是否維護完好、正常運轉，是否有超負荷、漏水、漏油現象；是否建立了設備操作規程并張貼上墻

A

④是否建立檔案及臺賬，技術(shù)資料是否齊全。賬物是否相符

A

⑤各工序的工裝、模具是否齊全完備，并有關(guān)鍵件的部件，備品備件是否賬物相符；備品備件是否建立臺賬，且賬物相符，并能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要

B

2.3檢測設備

①是否按《危險化學(xué)品包裝物、容器定點(diǎn)生產(chǎn)管理辦法》中規定配置滿(mǎn)足生產(chǎn)需要的檢測條件和設備、儀器（見(jiàn)表1），其準確性和度是否符合檢驗要求。是否按規定請計量部門(mén)對檢驗設備進(jìn)行檢驗

A

②計量?jì)x器是否制定了校準制度和計劃，按時(shí)校準，并做好記錄

A

③對未列入計量規定的檢測設備是否制定了相應的操作規程和檢驗規程

A

2.4人員要求

①企業(yè)負責人和管理者是否具有定的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理知識：1）安全生產(chǎn)法、產(chǎn)品質(zhì)量法、標準化法、計量法對企業(yè)的要求（如企業(yè)的安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量的責任和義務(wù)等）；2）企業(yè)負責人和管理者在安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理中的職責和作用；是否具有專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識：1）產(chǎn)品標準、主要性能指標等；2）產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求等

B

②是否設立管理者代表并具有足夠的權利實(shí)施安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量保證工作

B

③技術(shù)人員（技師、中職稱(chēng)以上）是否掌握專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識，并具有基本安全生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理知識；數量是否能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要（總數不少于5人，比例不低于10％）

B

④工人是否能看懂相關(guān)技術(shù)文件（圖紙、配方和工藝文件等）并能熟練地操作設備；數量是否能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要

B

⑤是否建立人員培訓制度，是否每年都制定培訓計劃，針對不同層次人員進(jìn)行必要的培訓

B

⑥培訓后是否做好小結、保存好資料和考核紀錄

B

⑦上崗人員是否經(jīng)過(guò)培訓考核，合格后上崗

B

⑧特種作業(yè)人員是否取得相應資質(zhì)，資質(zhì)證書(shū)是否齊全

B

3技術(shù)文件管理

3.1技術(shù)標準

①是否有產(chǎn)品質(zhì)量標準（國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準）；是否嚴格貫徹執行現行有效標準

A

②制定的產(chǎn)品主要技術(shù)標準是否嚴于國家和行業(yè)標準。是否在標準化部門(mén)備案

B

3.2設計文件

①設計文件的繪制、標注、技術(shù)指標、編號、圖面質(zhì)量等是否符合設計標準和規定要求（尺寸、公差、技術(shù)要求等是否明確、合理，符合規定要求）；設計文件的簽署、更改手續是否完備

B

②設計文件是否完整、齊全，是否按目錄裝訂成冊

B

③設計文件的統性。1）圖樣和技術(shù)文件是否統，底圖、藍圖、實(shí)物是否致；2）技術(shù)、質(zhì)檢、車(chē)間等部門(mén)使用的同編號技術(shù)文件是否致

B

3.3工藝文件

①是否有各種工藝文件的明細表，并與實(shí)際工藝文件相符

B

②工藝文件是否正確、完整、統。1）工藝圖紙、工藝卡片或工藝守則應能正確指導生產(chǎn)，并保證產(chǎn)品滿(mǎn)足圖紙要求；2）應有主要的工裝、模具圖紙和主要材料消耗；3）各部門(mén)使用的工藝文件是否致，簽署、更改手續是否正規完備

B

3.4文件管理

①是否制定文件控制程序（規定文件的批準、發(fā)布、更改、回收、歸檔的方法和手續）；是否有質(zhì)量文件的發(fā)放、更改紀錄，并有效實(shí)施

B

②是否及時(shí)撤銷(xiāo)作廢文件，保證各場(chǎng)所使用有效文件。

B

③是否有部門(mén)或專(zhuān)（兼）職人員負責技術(shù)文件

B

④設計文件、制造文件（制造過(guò)程中的相關(guān)控制）等技術(shù)文件的歸檔是否真實(shí)、完整，并符合國家標準、規程規范

4采購質(zhì)量管理

4.1采購制度

①是否制定了采購原、輔材料、零配件的質(zhì)量控制程序或制度，內容是否完整、合理

B

②如有外協(xié)加工等委托項目，是否制定了相應的質(zhì)量管理辦法，內容是否合理完善

B

4.2供方選擇

①是否制定供方評價(jià)準則；是否按規定對供方進(jìn)行評價(jià)，選擇合格供方，在合格供方采購，以保證采購質(zhì)量

B

②是否保存原、輔材料、零配件的供方及外協(xié)單位名單與供貨、協(xié)作質(zhì)量記錄

B

③是否對供方和外協(xié)方進(jìn)行質(zhì)量控制

B

4.3采購文件

①是否按照有關(guān)規定和資料制定了采購工作管理制度。是否有采購文件（如：采購計劃、清單、合同）

B

②采購計劃實(shí)施前是否有具有資格的人員審批簽字；采購計劃是否明確了驗收規定

B

③是否根據正式批準的采購文件進(jìn)行采購

B

4.4采購驗證

①是否對原、輔材料、零配件及外協(xié)件質(zhì)量檢驗或驗證做出規定

B

②是否按規定進(jìn)行檢驗或驗證，并保留記錄

B

5過(guò)程質(zhì)量管理

5.1工藝管理

①是否制定工藝管理制度及考核辦法，內容是否完善可行；是否嚴格按制度進(jìn)行管理和考核

B

②職工是否嚴格執行工藝管理制度，是否按操作規程、作業(yè)指導書(shū)等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)

B

5.2質(zhì)量管理

①是否對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進(jìn)行質(zhì)量控制；是否在生產(chǎn)工藝流程圖上標出關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)

B

②是否制定了關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)操作控制程序，其內容是否完整；是否依據程序實(shí)施質(zhì)量控制

B

③過(guò)程質(zhì)量控制記錄是否完整及時(shí)

B

5.3特殊工程質(zhì)量控制

①對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進(jìn)行驗證的特殊過(guò)程（如罐體焊接等工序）是否事先進(jìn)行了設備認可和人員鑒定，對這些特殊工序生產(chǎn)企業(yè)要檢查焊工、無(wú)損探傷等特種作業(yè)人員是否有相應的資質(zhì)

B

②是否按規定的方法和要求進(jìn)行操作與實(shí)施過(guò)程參數監控

6質(zhì)量檢驗

6.1檢驗管理

①是否制定了原、輔材料、半成品、和成品質(zhì)量檢驗方法與合格標準

A

②是否有質(zhì)量檢驗機構和專(zhuān)（兼）職檢驗人員，是否立行使權力；是否制定了質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度

B

③如有委托檢驗項目，是否委托有合法地位的檢驗機構；是否簽訂了正式的委托檢驗合同

B

6.2進(jìn)貨檢驗

①是否制定了進(jìn)貨檢驗制度，是否按規定進(jìn)行檢驗，是否對其檢驗情況進(jìn)行記錄

B

6.3過(guò)程檢驗

①是否制定了生產(chǎn)實(shí)現過(guò)程的檢驗制度和方法，包括檢、自檢、互檢、巡檢等有關(guān)人員都要按此執行；是否按規定進(jìn)行檢驗，記錄是否齊全

B

②對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標識

B

③檢驗不合格的產(chǎn)品，是否做出了相應的規定；按規定進(jìn)行返工、返修后是否重新進(jìn)行了檢驗

B

6.4出廠(chǎng)檢驗

①是否按產(chǎn)品標準要求制定了檢驗、包裝和標識規定

A

②產(chǎn)品出廠(chǎng)檢驗和試驗是否符合規定要求，并出具產(chǎn)品檢驗合格證

B

③產(chǎn)品包裝和標識是否符合規定要求

B

6.5糾正和預防措施

①是否制定了糾正和預防措施的程序

B

②對已出現的不合格品是否分析其原因，提出糾正和預防措施，并組織實(shí)施

B

7

安全生產(chǎn)管理

7.1

安全生產(chǎn)管理組織

① 是否有安全管理機構或配備專(zhuān)職安全管理人員

A

②生產(chǎn)車(chē)間及倉庫是否確定了名主要負責人為安全負責人

A

③企業(yè)導人中，主要負責人和安全管理人員是否經(jīng)安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)考核合格，取得上崗資格；其他從業(yè)人員是否有相應的安全生產(chǎn)培訓資格證書(shū)

A

7.2安全生產(chǎn)管理制度

①企業(yè)是否建立建全各各類(lèi)人員的安全生產(chǎn)管理責任制（包括企業(yè)負責人、管理人員、從業(yè)人員在內的安全生產(chǎn)管理責任制）

A

② 企業(yè)是否有健全的安全生產(chǎn)管理制度（有包括教育培訓、防火、檢修、安全檢查、倉庫管理、事故報告管理制度）

A

③是否制定了各崗位安全操作規程（生產(chǎn)、裝卸搬運、運輸等崗位有無(wú)健全的操作規程并建檔和懸掛明顯位置）

A

④ 企業(yè)是否制定了事故應急救援預案，有無(wú)事故應急救援措施

A

⑤企業(yè)近三年來(lái)有無(wú)重特大安全生產(chǎn)責任事故發(fā)生

A

生產(chǎn)工藝設備

1.       剪板下料設備

2.       焊接設備

3.     制桶中段設備

4.     涂裝設備

檢測設備

1.       氣密性試驗設備

2.       液壓試驗設備

3.       堆碼試驗裝置

4.       跌落試驗機

5.       游標卡尺

6.     鋼直尺

7.     提梁、提環(huán)強度試驗設備（只考核鋼提桶、方桶）

生產(chǎn)工藝設備

1．剪板下料設備

2．焊接設備

3．制罐中段設備

4．涂裝設備

Z型

Y型

1．注塑機

2．微霧頭組裝機

3．外墊圈組裝機

4．閥基體組裝機

5．引流管組裝機

1．剪切設備

2．沖壓設備

3．電阻焊機

4．封口設備

1．下料設備

2．成形生產(chǎn)線(xiàn)

檢測設備

1．氣密性試驗設備

2．液壓試驗設備

3．堆碼試驗裝置

4．跌落試驗機

5．游標卡尺

6．鋼直尺

7．提環(huán)拉力試驗裝置（只考核方罐與扁圓罐）